Hola,
Estoy intentando enviar una factura a la AEAT desde Zoho Books mediante VeriFactu y recibo el siguiente error:
El envío de la transacción a la AEAT ha fallado debido a las razones siguientes:
El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.
La factura corresponde a un alquiler y tiene aplicado un Impuesto Retenido en Origen del 19%. Entiendo que la retención no debería tratarse como un impuesto repercutido negativo, sino como una retención que reduce el importe final a pagar.
La factura queda configurada de forma similar a esta:
El problema aparece al intentar enviar la factura a AEAT mediante VeriFactu.
¿Alguien sabe cuál es la forma correcta de configurar en Zoho Books una factura de alquiler con retención del 19% para que VeriFactu acepte el envío?
¿La retención debe incluirse en el cálculo del campo ImporteTotal, o Zoho debería enviarla en un campo separado para que no afecte al desglose de impuestos repercutidos?
Gracias de antemano.